خدمات الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة
نقدم خدمات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، والضريبة الانتقائية، والاستشارات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أصبحت الضرائب جزءاً أساسياً من بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وأصبح من الضروري لأصحاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال فهم التزاماتهم الضريبية والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المطلوبة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
تقدم البصمة للمحاسبة وخدمات الضرائب مجموعة من الخدمات الضريبية والمحاسبية التي تساعد الشركات والمؤسسات على الامتثال للمتطلبات الضريبية، وتنظيم الحسابات، وإعداد الإقرارات والتقارير الضريبية بصورة صحيحة.
خدمات الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة
نقدم خدمات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، والضريبة الانتقائية، والاستشارات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أصبحت الضرائب جزءاً أساسياً من بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وأصبح من الضروري لأصحاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال فهم التزاماتهم الضريبية والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المطلوبة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
تقدم البصمة للمحاسبة وخدمات الضرائب مجموعة من الخدمات الضريبية والمحاسبية التي تساعد الشركات والمؤسسات على الامتثال للمتطلبات الضريبية، وتنظيم الحسابات، وإعداد الإقرارات والتقارير الضريبية بصورة صحيحة.
أنواع الضرائب في دولة الإمارات
تطبق في دولة الإمارات عدة أنواع من الضرائب والالتزامات الضريبية التي تختلف باختلاف طبيعة النشاط وحجم الأعمال والقطاع الاقتصادي.
- ضريبة القيمة المضافة VAT
- ضريبة الشركات والأعمال Corporate Tax
- الضريبة الانتقائية Excise Tax
- الحد الأدنى العالمي للضريبة 15%
- الضرائب والرسوم المرتبطة ببعض القطاعات والأنشطة
ضريبة القيمة المضافة VAT
تعد ضريبة القيمة المضافة من أكثر الضرائب انتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تطبق على العديد من السلع والخدمات وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها.
وتشمل الالتزامات المرتبطة بها التسجيل الضريبي، وإعداد الإقرارات الدورية، والاحتفاظ بالسجلات والفواتير والمستندات المؤيدة للمعاملات.
خدمات ضريبة القيمة المضافة
- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
- إلغاء التسجيل الضريبي.
- إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
- مراجعة حسابات ضريبة القيمة المضافة.
- الاستشارات الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
- الدعم أثناء الفحص الضريبي.
- حل المشكلات الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
- طلبات إعادة النظر والاعتراضات الضريبية.
ضريبة القيمة المضافة والمناطق الحرة
تختلف بعض أحكام ضريبة القيمة المضافة في المناطق المحددة عن غيرها من المناطق داخل الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بحركة البضائع والمعاملات بين المناطق المحددة وداخل الدولة وخارجها.
وتشمل هذه المعاملات التوريدات خارج النطاق الضريبي، وانتقال البضائع بين المناطق المحددة، والاستيراد والتصدير، وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى دراسة ضريبية صحيحة لتحديد المعالجة الضريبية المناسبة.
تفاصيل ضريبة القيمة المضافة والمنطقة الحرةضريبة الشركات والأعمال Corporate Tax
تطبق ضريبة الشركات على الأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال والقرارات المرتبطة به.
وتشمل متطلبات ضريبة الشركات التسجيل الضريبي، وإعداد الإقرار الضريبي السنوي، والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المطلوبة.
خدمات ضريبة الشركات
- التسجيل في ضريبة الشركات.
- إعداد الإقرار الضريبي السنوي.
- مراجعة الحسابات للأغراض الضريبية.
- مراجعة الأطراف ذات العلاقة.
- مراجعة تسعير المعاملات.
- الاستشارات الضريبية الخاصة بضريبة الشركات.
- الدعم أثناء الفحص الضريبي.
- حل المشكلات الضريبية المتعلقة بضريبة الشركات.
- الرد على استفسارات الهيئة الاتحادية للضرائب.
ضريبة الشركات والمناطق الحرة
تخضع الشركات العاملة في المناطق الحرة لقواعد ضريبية خاصة ضمن قانون ضريبة الشركات، ويختلف الوضع الضريبي بحسب طبيعة النشاط والدخل المؤهل ومدى استيفاء شروط الشخص المؤهل في المنطقة الحرة.
وتحتاج الشركات العاملة في المناطق الحرة إلى دراسة أوضاعها الضريبية بصورة صحيحة لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والاستفادة من المزايا المتاحة عند توافر شروطها.
تفاصيل ضريبة الشركات والمناطق الحركةالضريبة الانتقائية Excise Tax
الضريبة الانتقائية هي ضريبة تطبق على سلع محددة قانوناً، مثل منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، وبعض المنتجات الأخرى الخاضعة لهذه الضريبة.
وتختلف الضريبة الانتقائية عن ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، لأنها ترتبط بنوع معين من السلع وليس بكل الأنشطة التجارية.
خدمات الضريبة الانتقائية
- التسجيل في الضريبة الانتقائية.
- إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
- مراجعة السجلات والمستندات الخاصة بالسلع الانتقائية.
- مراجعة المعاملات المرتبطة بالسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
- الاستشارات الضريبية الخاصة بالضريبة الانتقائية.
- حل المشكلات الضريبية المتعلقة بالضريبة الانتقائية.
الحد الأدنى العالمي للضريبة 15%
الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15% يختلف عن الضريبة الانتقائية، ولا يطبق على جميع الشركات أو الأنشطة التجارية العادية.
يرتبط هذا النظام ببعض المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة وفق القواعد الدولية والتشريعات المحلية ذات الصلة، ويحتاج إلى دراسة هيكل المجموعة والشركات التابعة لها ومدى انطباق المتطلبات الضريبية عليها.
خدمات الحد الأدنى العالمي للضريبة
- دراسة هيكل المجموعة والشركات التابعة.
- مراجعة مدى انطباق متطلبات الحد الأدنى العالمي للضريبة.
- تقييم الالتزامات الضريبية المحتملة للمجموعات متعددة الجنسيات.
- الاستشارات الضريبية المرتبطة بالمجموعات الدولية.
- مراجعة البيانات والمعلومات المطلوبة لأغراض الامتثال الضريبي.
القوانين والتشريعات الضريبية في دولة الإمارات
تعتمد الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات المختصة.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
- اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية والتوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.
وتحدد هذه القوانين إجراءات التسجيل الضريبي، والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية، والغرامات والمخالفات، وغيرها من الالتزامات الضريبية المرتبطة بالأنشطة التجارية.
السجلات والدفاتر المحاسبية
تعتمد الضرائب بصورة كبيرة على جودة البيانات المحاسبية والسجلات المالية داخل المنشأة.
ووفقاً لقانون الإجراءات الضريبية واللوائح التنفيذية المرتبطة به، فإن الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر التجارية لا يقتصر على الشركات المسجلة ضريبياً فقط، بل يعد من المتطلبات الأساسية التي تساعد على إثبات المعاملات المالية والالتزامات الضريبية عند الحاجة.
ومن أهم السجلات والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها:
- سجلات المبيعات.
- سجلات المشتريات.
- كشوف الحسابات البنكية.
- سجلات الأصول الثابتة.
- سجلات المخزون.
- العقود والمستندات المؤيدة للمعاملات.
- الإيرادات والمصروفات.
التقرير الضريبي ليس مجرد تعبئة نموذج
يعتقد البعض أن العمل الضريبي يقتصر على إدخال الأرقام في الإقرار الضريبي، إلا أن الواقع العملي يختلف كثيراً.
فالإقرار الضريبي يعتمد على صحة القيود المحاسبية، وتنظيم المستندات، وفهم المعالجة الضريبية الصحيحة للعمليات المالية والتجارية، ولذلك فإن جودة الحسابات تعد من أهم عناصر الامتثال الضريبي.
الفحص الضريبي
تملك الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحيات مراجعة السجلات والمستندات والبيانات المالية للتحقق من صحة الالتزامات الضريبية ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
لذلك فإن تنظيم الحسابات والسجلات بصورة صحيحة يساعد على تسهيل إجراءات الفحص الضريبي وتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن نقص المستندات أو الأخطاء المحاسبية.
الغرامات والمخالفات الضريبية
قد تؤدي الأخطاء في التسجيل أو التأخر في تقديم الإقرارات أو عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المطلوبة إلى فرض غرامات ومخالفات ضريبية.
لذلك فإن المراجعة الدورية للحسابات والالتزامات الضريبية تساعد على تقليل المخاطر وتجنب الكثير من المشكلات مستقبلاً.
تفاصيل الغرامات والمخالفات الضريبية في الإماراتكيف يمكننا مساعدتك؟
سواء كنت تبدأ نشاطاً جديداً أو تدير شركة قائمة، فإننا نستطيع مساعدتك في تنظيم الحسابات والالتزامات الضريبية، وإعداد الإقرارات والتقارير المطلوبة، ومراجعة السجلات والمستندات، وتقديم حلول للمشكلات الضريبية وفق القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تحديثات ضريبية مهمة
القائمة الجانبية
خدماتنا
- المحاسبة ومسك الدفاتر
- خدمات المحاسبة
- المحاسبة ومسك الدفاتر
- مسك الدفاتر
- تنظيم السجلات المالية
- محاسب دوام جزئي
- مراجعة السجلات المالية
- تصحيح الحسابات والقيود
- محاسبة ضريبة القيمة المضافة
- البرامج المحاسبية
- برامج الحسابات ودعم ERP
- إعداد القوائم المالية
- الضرائب في الإمارات
- افحص موقفك الضريبي
- خدمات الضرائب في الإمارات
- ضريبة الشركات
- التسجيل في ضريبة الشركات
- تقديم إقرار ضريبة الشركات
- ضريبة القيمة المضافة
- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- ضريبة المناطق الحرة
- ضريبة القيمة المضافة للمناطق الحرة
- الضريبة الانتقائية
- الغرامات الضريبية
- طلبات إعادة النظر الضريبية
- التسعير التحويلي
- التدقيق والميزانيات المعتمدة
- خدمات التدقيق
- التدقيق الخارجي
- التدقيق الداخلي
- الميزانيات والتقارير المعتمدة
- القوائم المالية وفق IFRS
- تدقيق الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح
- تقارير مبيعات المولات
- تدقيق المناطق الحرة
- تقارير البنوك والتسهيلات
- التقارير الاستشارية والدعم الفني
- التقارير الاستشارية ودعم المنازعات
- النزاعات التجارية والمالية
- المراجعة المالية قبل التقاضي
- الدعم الفني للقضايا والمنازعات
- الفحص والتحقيق المالي
- التعثر والإفلاس وإعادة الهيكلة
- مراجعة مالية لمؤشرات غسل الأموال
- الحوكمة والامتثال
- حوكمة الشركات
- دعم الأعمال والخدمات الإدارية
- خدمات دعم الأعمال
- دعم تأسيس الشركات
- دعم الرخص والتراخيص التجارية
- تنسيق خدمات PRO
- دعم الموارد البشرية والرواتب
- دعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية
- المساعدة في فتح الحسابات البنكية
- خطط الأعمال والتوقعات المالية
- دراسات الجدوى
- الدعم الإداري للشركات
- خدمات السكرتارية للشركات
- روابط مهمة
- جميع الخدمات
- الشروط العامة لعروض الأسعار
- التحديثات والمقالات
- تواصل معنا
التواصل معنا
الأتصال 00971506861518
الواتس اب 00971525886295
email info@albasmaa.com
الحلول المالية
ضريبة الشركات
لمعرفة خدماتنا لا تترد في الاتصال بنا أو تترك رسالة بها رقمك وسوف نقوم بالاتصال بك أو ارسال رسالة إلى الايميل, info@albasmaa.com ..
للأنضمام إلى فريق عملنا ارسل السيرة الذاتية لهذا الايميل